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更新時間：2025.05.17
完工項(xiàng)目內(nèi)部審計管理辦法及實(shí)施方案

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XX公司完工項(xiàng)目實(shí)施方案 為了進(jìn)一步加強(qiáng)完工項(xiàng)目管理， 全面評價項(xiàng)目經(jīng)營管理狀況， 考核項(xiàng)目管理績效， 總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，為今后的項(xiàng)目管理提供科學(xué)有效的依據(jù)，特制定本辦法。 一、 完工項(xiàng)目管理的組織與分工 1、完工項(xiàng)目的定義： 主體工程完工或工程量已經(jīng)完成超過 80%的項(xiàng)目，以及公司認(rèn)為有必要進(jìn)行聯(lián)合 審計的項(xiàng)目。 2、公司成立完工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的各完工項(xiàng)目（含掛靠自營 項(xiàng)目）實(shí)行全面、統(tǒng)一的監(jiān)督、控制，進(jìn)行完工項(xiàng)目聯(lián)合審計。 組長由公司董事長任命確定，根據(jù)需要可設(shè)置副組長，抽調(diào)公司各職能部門負(fù)責(zé) 人為小組成員。小組主要分為兩大塊，即工程組與財務(wù)組。其職責(zé)如下： 組長： 負(fù)責(zé)完工項(xiàng)目管理的協(xié)調(diào)與指揮，審計報告的審批、確認(rèn)工作，以及負(fù) 責(zé)完工項(xiàng)目管理工作的具體部署，抓好聯(lián)合審計工作的落實(shí)。 工程組：負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部技術(shù)資料、竣工文件的退場管理，開展項(xiàng)目部工程部、 試驗(yàn)室、質(zhì)檢、

項(xiàng)目物資管理制度

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項(xiàng)目物資管理制度 序 號 權(quán)責(zé)部門 /人員 流程步驟 說明 1 使用部門 / 主管 ●本制度所指的項(xiàng)目物料包括所有關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)的 設(shè)備、土建材料、 安裝材料及其他與項(xiàng)目有關(guān)的材料。 2 機(jī) 械 室 ( 自 動 化 室) 采購 使用部門 ●所有原材物料必須按程序驗(yàn)收合格后方可入庫存 放，以備有關(guān)單位領(lǐng)用。 3 相關(guān)部門 / 倉管 ●原料入庫后必須按照統(tǒng)一的規(guī)定定置定點(diǎn)存放，不 得亂堆亂放。 4 機(jī) 械 室 ( 自 動 化 室)/ 倉管 ●倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)有完善的防火防盜設(shè)施，并有專人看 管，以避免物資丟失及損壞。 5 機(jī) 械 室 ( 自 動 化 室)/ 倉管 ●如果條件不允許，必須室外存放的原材物料（如大 宗的鋼材、 大型的設(shè)備等） ，也要做好防雨雪、 防凍、 防火、防盜等措施。 6 機(jī) 械 室 ( 自 動 化 室)/ 倉管 相關(guān)部門 ●車間內(nèi)臨時存放的各種設(shè)備，要注意做好保護(hù)工 作。車

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