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更新時間：2025.05.03
沈丹客專線下工程沉降變形觀測及評估實施細則

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新建沈陽至丹東鐵路客運專線 線下工程沉降變形觀測及評估 實 施 細 則 京沈鐵路客運專線遼寧有限責任公司 二○一○年十月 1 目 錄 1 總則 ................................................. 1 2 組織管理 ............................................. 2 2.1 組織機構與人員配臵 ................................ 2 2.2 單位職責 . ......................................... 4 3 工作流程與工作內容 ................................... 6 3.1 準備階段 . ......................................... 7 3.2 測量階段

某集團公司下屬子公司內部審計風險評估實施細則

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內部審計風險評估實施細則 第一章 總 則 第一條 為貫徹國務院國有資產監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《中央企業(yè)全 面風險管理指引》和 COSO內部控制規(guī)范中對“風險評估”工作的要求， 建立科學的、規(guī)范的、系統(tǒng)的風險評估方法和流程，強化風險評估工作的 組織管理，有效推進風險評估工作的實施，合理確保公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營 目標的實現(xiàn)，結合公司實際，制定本實施細則。 第二條 本實施細則中所指的“風險”是指未來的不確定性對企業(yè)實 現(xiàn)其經(jīng)營目標的影響或帶來的損失，包括戰(zhàn)略、財務、市場、運營和法律 等五類風險領域。 第三條 風險按是否考慮有關內部控制的狀況而劃分為固有風險和剩 余風險兩大類。固有風險是指在不考慮相關內部控制體系的存在和有效性 的情況下，企業(yè)在運營中所面對的不能實現(xiàn)經(jīng)營目標的潛在風險；固有風 險由兩個重要因素組成：風險的影響程度和風險的發(fā)生機會，“風險的影響 程度”是指特定風險對企業(yè)影響的重要程度，“

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