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文件控制程序

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YDQM 程序文件 文件編號(hào) YDQM-CX-4.2.3 編制日期 2013.02.20 文件控制程序 版本 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 天津市遠(yuǎn)徳汽車(chē)貿(mào)易有限公司 1目的 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的所有文件予以控制， 確保各相關(guān)部門(mén)使用文件為有 效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件，包括外來(lái)文件。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理對(duì)所有質(zhì)量管理體系文件的充分性和適宜性負(fù)責(zé)； 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系文件的編制和修訂工作，負(fù)責(zé)組織相關(guān)文件的評(píng)審及檢查 工作； 3.3 管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，包括外來(lái)文件的管理； 3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的日常管理，并確保使用適用文件的有效版本。 4工作程序 文件控制流程圖 ：附后。 4.1 文件的分類 本公司的質(zhì)量管理體系包括或涉及以下類別的文件： 4.1.1 公司內(nèi)部編制的文件包括： a)

倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

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倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 文件編號(hào) 版本 / 修改狀態(tài) 1 1目的 為進(jìn)一步完善物資收、發(fā)、存的管理程序，保障公司正常經(jīng) 營(yíng)的秩序性和連續(xù)性，減少庫(kù)存資金占用，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化、 標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。 2 適用范圍 本程序適用于公司經(jīng)營(yíng)、 銷(xiāo)售、辦公所需各種庫(kù)存物資的管理。 3 工作職責(zé) 3.1 財(cái)務(wù)部 3.1.1 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資、材料的存儲(chǔ)與保管，做到：計(jì)劃管理、合 理庫(kù)存、節(jié)約成本，提高各類物資的周轉(zhuǎn)率，充分發(fā)揮其效能。 3. 1.2 嚴(yán)格把好物資進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收關(guān)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)的物資認(rèn)真核對(duì)“物資采 購(gòu)申請(qǐng)單”、“報(bào)批件”、“合同”，按時(shí)、按質(zhì)、按型號(hào)、規(guī)格入倉(cāng)登 記與驗(yàn)收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉(cāng)，嚴(yán)禁涂改票據(jù)。 3.1.3 經(jīng)驗(yàn)收合格后的物資，分類存放，做到整潔有序，并認(rèn)真填 寫(xiě)庫(kù)存卡，對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次，使賬、物、卡三相符，盤(pán) 點(diǎn)后的月報(bào)表一式三份，交倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)。 3.1.4 每

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