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更新時(shí)間：2025.05.17
基建維修工程審計(jì)工作流程

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基建維修工程審計(jì)工作流程 簽收決算資料，檢查 核對資料的完整性 報(bào)審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)批辦 委托審計(jì) 自行審計(jì) 報(bào)院長批準(zhǔn) 招標(biāo)選擇中介機(jī)構(gòu)， 簽訂委托協(xié)議 組織協(xié)調(diào) 中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告 主審人審核 核對人復(fù)核 與施工方核對， 提出審計(jì)意見 審計(jì)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出具審計(jì)定案表 報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批 公 示 審計(jì)檔案歸檔 工程審計(jì)工作流程圖 工程審計(jì) 資料不齊 退回管理部門 接收報(bào)審資料 進(jìn)行匯總登記 根據(jù)送審資料了解工程概況 招標(biāo)工程 未招標(biāo)工程 根據(jù)圖紙 有無圖紙？ 有 和現(xiàn)場計(jì) 清單報(bào)價(jià) 定額報(bào)價(jià) 無 算工程量 無洽商 有洽商 無洽商 有洽商 會同規(guī)建處（或后勤處） 與乙方代表實(shí)地測量、記 簽字結(jié)算 核實(shí)工程量 簽字結(jié)算 核實(shí)工程量 錄數(shù)據(jù)并計(jì)算工程量 審核綜合單價(jià) 核對定額子目套用 對照結(jié)算書核對工程量 核對取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 核對定額子目的套用、主材價(jià)格 打印初審結(jié)果 核對取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 有問題 處長審閱 無問題

淺談集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作流程

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集團(tuán)公司是指以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶,以母子公司為主體,以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的,由母公司、子公司、參股公司及其他成員共同組成的企業(yè)法人聯(lián)合體。加強(qiáng)集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)有助于完善公司自身發(fā)展,還有助于監(jiān)督其下屬公司的運(yùn)營情況。了解其內(nèi)部審計(jì)工作流程提高了審計(jì)人員的工作效率,并且節(jié)約了時(shí)間成本。

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