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更新時間：2025.05.17
質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查表

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制度名稱 標準分 考核內(nèi)容及評分標準 得分 1、公司應(yīng)制訂和實施質(zhì)量方針（ 10分） 2、公司應(yīng)每年制訂和實施質(zhì)量目標，由總經(jīng)理簽署并書面下達（ 10 分） 3、質(zhì)量目標量化可行，有一定的先進性（ 10分） 4、各部門應(yīng)按規(guī)定逐級展開（ 10分） 5、對質(zhì)量方針、目標的實施情況每半年進行一次自查；年終進行檢 查考核，與獎懲掛鉤（ 10分） 1、質(zhì)量體系審核明確分管領(lǐng)導和歸口職能部門（ 10分） 2、質(zhì)量體系審核應(yīng)有計劃，有實施，每年至少進行一次（ 10分） 3、按計劃實施審核活動，內(nèi)容基本符合計劃要求；現(xiàn)場審核應(yīng)有記 錄；審核完畢應(yīng)作出審核報告（ 10分） 4、對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)下達糾正和預(yù)防措施，并予以實施（ 10 分） 5、對糾正和預(yù)防措施的實施情況及效果應(yīng)進行驗證（ 10分） 1、明確規(guī)定各級各類人員的質(zhì)量責任（ 20分） 2、各級各類人員對質(zhì)量責任了解、熟悉，并認真執(zhí)行。（ 20

質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核

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考核部門：公司各部門 考核日期： 年 月 日 考核人員: 是 否 質(zhì)量方針和 目標管理制 度 公司應(yīng)制訂和實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 1、記錄與憑證內(nèi)容應(yīng)真實，填寫及時。 2、各種記錄和憑證不得任意涂改，如確實需要更 改時，采用劃線修改，保持原字跡清晰可辨，并簽 名確認。 3、各有關(guān)部門對各自管轄范圍內(nèi)的記錄、票據(jù)使 用、保存及管理負責，并定期進行檢查。 4、記錄、票據(jù)由各崗位人員負責填寫，記錄的要 求按公司的統(tǒng)一要求執(zhí)行，并按規(guī)定妥善保管。 5、各記錄做到一致性，連貫性。 1、質(zhì)量管理部在進貨和銷售等經(jīng)營活動中行使質(zhì) 量否決權(quán)。 2、發(fā)生質(zhì)量問題時，能按規(guī)定進行質(zhì)量否決，并 與獎懲掛鉤。 1.公司對質(zhì)量管理制度的實施情況，每半年自查一 次。 2.考核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)擬定改進措施，落實整改 時限及責任人。 1、質(zhì)量體系的審核工作，由公司主要負責人組

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