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Q/ NSU 023 ND 1 -2002 - 1 - 內部控制制度檢查與監(jiān)督管理規(guī)定 1 范圍 本規(guī)定包括內部控制制度檢查與監(jiān)督的內容、范圍及其他相關內容。 本規(guī)定適用于股份公司。 2 總則 公司應當重視內部控制的監(jiān)督檢查工作， 由審計部具體負責， 確保內控制度的貫徹執(zhí)行。 3 貨幣資金循環(huán)檢查與監(jiān)督 公司應當對貨幣資金收支和保管業(yè)務建立嚴格的授權批準程序， 辦理貨幣資金的不相容 崗位必須分離， 相關機構和人員應當相互制約， 加強款項收付的稽核， 確保貨幣資金的安全。 貨幣資金監(jiān)督檢查的內容主要包括： 貨幣資金業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務不相容職 務混崗的現(xiàn)象。 貨幣資金授權批準制度的執(zhí)行情況。 重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續(xù)是否健全， 是否存在越權審批行為。 定期審核貨幣資金收入、支出的合法性、真實性、合理性及其保管的安全性。 支付款項印章的保管情
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