造價(jià)通
更新時(shí)間：2025.06.14
采購(gòu)部工作流程制度

格式：pdf

大?。?span class="single-tag-height">55KB

頁(yè)數(shù)： 5頁(yè)

采購(gòu)部工作流程制度 一、 目的： 為規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的效率，特制定本制度。 二、內(nèi)容： 1、 總則 為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采 購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。 2、 采購(gòu)基本流程 采購(gòu)需求 --- 采購(gòu)計(jì)劃 --- 尋找供貨商 ---- 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) ---- 采購(gòu)洽 談---- 合同的簽訂（確定付款條件、 配送方式、售后服務(wù)） ---- 交貨驗(yàn)收（倉(cāng) 管） --- 質(zhì)檢（不合格退貨） --- 入庫(kù) --- 計(jì)劃對(duì)賬 --- 財(cái)務(wù)結(jié)算 合同的簽訂 交貨驗(yàn)收 驗(yàn)收合格 下單 建立供應(yīng)商資料 采購(gòu)計(jì)劃 審批 尋找供應(yīng)商 采 銷 部 XXX 采 購(gòu) 部 XXX 銷 售 部 XXX 總監(jiān) 尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià) 采購(gòu)洽談 采購(gòu)需求 驗(yàn)收 不合格 退貨 財(cái)務(wù)結(jié)算 計(jì)劃對(duì)賬 入倉(cāng) 一、申請(qǐng)商品采購(gòu)流程圖 二、申請(qǐng)付款流程圖 三、商品到貨

采購(gòu)部工作流程與管理制度 (2)

格式：pdf

大小：6KB

頁(yè)數(shù)： 4頁(yè)

采購(gòu)部工作流程與管理制度 一、總則 為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制 定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為 依據(jù)開(kāi)展工作。 二、采購(gòu)人員職責(zé) 1) 負(fù)責(zé)組織公司所需產(chǎn)品的采購(gòu)。 2) 對(duì)庫(kù)房的管理工作負(fù)責(zé)。 3) 做好與供方之間的聯(lián)系工作。 4) 幫助技術(shù)員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工 作。 5) 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成 情況。 6) 提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物， 做好后勤保障。 具體要求： 訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀 態(tài)，即時(shí)登記信息，直至合同完成、存檔。 7) 對(duì)來(lái)料來(lái)貨及時(shí)入庫(kù)，儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失 或變質(zhì)。 8) 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。 三、流程 1) 采購(gòu)流程： A 收到技術(shù)人員發(fā)來(lái)的訂單 B 審批確認(rèn) C 詢價(jià)、比價(jià) D 總經(jīng)理審批 E 簽訂采購(gòu)合同 F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔 2) 付款流程： A 填寫(xiě)付

熱門(mén)知識(shí)

采購(gòu)部工作流程

精華知識(shí)

采購(gòu)部工作流程

最新知識(shí)

采購(gòu)部工作流程
點(diǎn)擊加載更多>>

相關(guān)問(wèn)答

采購(gòu)部工作流程
點(diǎn)擊加載更多>>
專題概述
采購(gòu)部工作流程相關(guān)專題

分類檢索：